第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会部门的主要职责是：

（一）负责贯彻国家和省支持发展经济技术开发区和高新技术产业开发区的法律、法规和方针政策；组织起草经开区（高新区）有关政策规定并经批准后组织实施。

（二）研究拟定经开区（高新区）发展战略、经济社会发展规划和年度计划；研究拟定经开区（高新区）科技创新和科技服务体系建设的政策和措施。

（三）负责经开区（高新区）红线范围内产业用地的规划利用、建设工程、生态环保、市政公用设施、房地产、人防等建设和管理工作。

（四）管理经开区（高新区）的财政、税收、金融和国有资产，建立一级财政、一级金库，实行独立的预决算体制。

（五）按规定权限管理经开区（高新区）企业的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助经开区（高新区）的涉外事务；负责组织招商、项目引进等工作。

（六）负责贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和标准，负责经开区（高新区）统计工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会包括10个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管理委员会	财政拨款	48	46
龙岩市土地收购储备中心龙岩经济技术开发区分中心	财政核拨	11	9
龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业开发区）企业服务中心	财政核拨	16	14
龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业开发区）投资促进中心	财政核拨	11	9

 

三、部门主要工作总结

2018年，龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实省、市全会精神，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，围绕我市“双融入、双培育、双驱动、双补齐”发展规划，继续按照“产城融合、二三并举，创新创业、招商引智，体制优化、精简高效”发展定位，全力抓产业、扶企业、上项目、优服务，经济运行总体保持平稳增长的态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）产业发展更加平稳。主导产业持续壮大。深入实施机械产业、龙头企业“双培育”行动计划，推动我区主导产业加快发展。新增长点加快培育。新增规模工业企业2家。3家市级、7家区级“一企一策”培育企业分别完成产值150.7亿元、25亿元、比增22.2%、25.4%。列入培育对象的24家成长型中小微企业完成产值40.5亿元，完成目标任务的140.6%，其中14家重点培育的成长型中小微企业完成产值36.8亿元，完成目标任务的144.5%。军民融合步伐加快。完成签约项目5个，开工项目5个，竣工项目2个，其中2个项目实现当年签约当年开工建设。新签约6个技术合作协议，当年新转化2个技术合作，成功新办3本国军标证书，实现民品参军1.8亿元。现代服务业稳步提升，成功培育规模以上服务业企业9家、限上商贸企业3家、培育服务业龙头企业4家。

（二）发展动能更加有力。项目建设持续加快。全面完成市下达“五个一批”目标任务，成效位居全市前列，其中谋划、签约、开工、投产、增资分别完成21个、65个、17个、14个、9.5亿元，完成目标任务的161.5%、282.6%、170%、350%、273.8%；3个“重中之重”项目、14个省市重点项目分别完成投资19.91亿元、43.91亿元，占年度计划的120%、113.8%；实现90个开竣工项目，总投资298亿元。招商引资持续突破。充分利用“6·18”海峡交易会、“9·8”贸易洽谈会、“11·8”机械博览会等平台，签约项目65个，总投资约150亿元，其中10亿元以上项目4个、5-10亿元项目10个，完成目标任务数的282.6%，新签约项目开工53个，落地转化率81.5%，签约完成率、转化率均排名全市第二。逐步建立和规范四库四台帐，收集273个外出乡贤及23家外地龙岩商会信息，推送招商项目190个。持续开展“腾笼换鸟”盘活闲置厂房，完成登记闲置厂房29家，总面积约30万平方米，实现引进入驻企业41家，二次利用厂房约21万平方米。科技驱动持续强化。大力培育“单项冠军”“专精特新”企业，新增10家省级科技小巨人领军企业。成功申报“打造特色载体推动中小企业创新创业升级”工作，首批2500万资金已到位，与龙岩学院签订共建规模600万元的奇迈科技创新、专用车工程研发中心基金合作协议。全力推进专利申报工作，专利申请总量549件、比增26.7%，为33家企业申请经费补助190万元。

（三）要素保障更加完备。营商环境不断优化。实行党政班子成员挂钩7大片区，实现72家规模企业干部挂钩全覆盖。启用珠江大厦企业服务中心（行政服务中心）大厅，开设税务、商务、国土、规划等业务工作窗口，对企业进行“一站式服务”。服务保障高效便捷。落实市工业“十五条”、“二十一条”等系列惠企政策，组织29家企业申报省专项、市工业“十五条”“一企一策”等奖励资金4479万元，落实企业研发经费补助资金2413万元。持续完善与两区征地拆迁工作协作机制，市委“大督查大落实”1号督查令龙马环卫扩建项目二期提前3天全面完成征收任务。扎实开展“两违”专项整治行动，清理闲置土地372亩，出让用地216亩，拆除各类违建13.38万平方米，完成年度拆违任务的334.4%。基础设施加快完善，全面启动高陂片区控制性详细规划编制工作，龙岩实验学校、平在3#路实现开工建设，加快高新区实验小学、中小微企业创业园、上洋西路、龙溪邦西路等项目前期工作，北环路加快扫尾攻坚，平在片区交通路网、污水管网基本建成。加强园区市政基础设施政维护工作，“平安园区”持续深化。结合“全民禁毒宣传月”“6·16安全生产月咨询日” 等节点，开展安全生产大检查宣传活动80余次，检查企业351家，整改隐患725条，发放各类宣传材料1000余份。继续聘请第三方安全专业服务机构对区内企业检查，复查隐患2700条并全部整改到位。编制安全生产应急预案，组织开展各项安全演练7场次，参演400余人。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年经开区管委会部门年初结转和结余899.53万元，本年收入5648.48万元，本年支出4645.83万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1902.18万元。

（一）2018年收入5648.48万元，比2017年决算数增加1196.41万元，增长26.87％，具体情况如下：

1.财政拨款收入5645.91万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.57万元。

（二）2018年支出4645.83万元，比2017年决算数增加1031.95万元，增长28.56％，具体情况如下：

1.基本支出2386.54万元。其中，人员支出1414.48万元，公用支出972.06万元。

2.项目支出2259.29万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出4645.78万元，比上年决算数增加1032.35万元，增长28.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301（行政运行）1712.92万元，较上年决算数增加147.88万元，增长9.45%。主要原因是机构改革，相关业务增加，对应支出增加。

（二）2010302（一般行政管理事务）317.43万元，较上年决算数增加317.43万元。主要原因是2018年财政预算科目调整，办公楼租金等费用在该科目列支。

（三）2010305（专项业务活动）15.25万元，较上年决算数增加15.25万元。主要原因是2018年财政预算科目调整，公务用车运行维护费在该科目列支。

（四）2010399 [其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出] 210万元，较上年决算数增加210万元。主要原因是2018年财政预算科目调整，办公楼租金在该科目列支。

（五）2010507（专项普查活动）6.61万元，较上年决算数增加6.61万元。主要原因是2018年开展经济普查活动经费。

（六）2010608（财政委托业务支出）159万元，较上年决算数增加159万元。主要原因是财政预算科目更改。

（七）2010699（其他财政事务支出）5.27万元，较上年决算数减少150.8万元，减少150.8%。主要原因是财政预算科目更改。

（八）2011304（对外贸易管理）17万元，较上年决算数增加17万元。主要原因是2018年财政预算科目调整，支持企业进出口相关经费。

（七）2011308（招商引资）101.17万元，较上年决算数减少104.17万元，下降50.73%。主要原因是2018年对外招商引资活动按重点范围规划开展，节约部分经费开支。

（八）2011399（其他商贸事务支出）9.93万元，较上年决算数增加9.93万元。主要原因是2018年财政预算科目调整，主要为招商部门日常公用经费及与招商引资活动相关的其他经费。

（九）2019999（其他一般公共服务支出）163.46万元，较上年决算数增加163.46万元。主要原因是2018年支付2016年创建文明城市部分费用。

（十）2050203（初中教育）74.42万元，较上年决算数增加74.42万元。主要原因是2018年。

（十一）2069999（其他科学技术支出）4.49万元，较上年决算数增加4.49万元。主要原因是2018年财政预算科目调整，主要为科技部门开展业务活动相关经费。

（十二）2080502（事业单位离退休）30.43万元，较上年决算数增加30.43万元。主要原因是2018年财政预算科目调整。

（十三）2080799（其他就业补助支出）12.65万元，较上年决算数增加12.65万元。主要原因是部分驻村干部人员经费。

（十四）2080899（其他优抚支出）3.47万元，较上年决算数增加3.47万元。主要原因是2018年对退伍军人及林业公安等补助经费。

（十五）2101101（行政单位医疗）67.69万元，较上年决算数增加6.5万元，增长10.62%.主要原因是缴交基数调整，医疗保险费用上升。

（十六）2110199（其他环境保护管理事务支出）9.97万元，较上年决算数增加9.97万元。主要原因是2018年财政预算科目调整，主要为住建及环境保护相关部门日常公用经费。

（十七）2110301（大气）69.05万元，较上年决算数增加69.05万元。主要原因是2018年黄标车治理经费。

（十八）2119901（其他节能环保支出）278万元，较上年决算数增加278万元。主要原因是2018年固体废弃物专项治理经费。

（十九）2120501（城乡社区环境卫生）620.59万元，较上年决算数增加620.59万元。主要原因是辖区内绿化保洁及市政维护经费。

（二十）2129999（其他城乡社区支出）33.6万元，较上年决算数增加33.6万元。主要原因是辖区内通勤车费用。

（二十一）2130152（对高校毕业生到基层任职补助）46.92万元，较上年决算数增加46.92万元。主要原因是2018年高端人才就业补助支出。

（二十二）2130205（森林培育）1.24万元，较上年决算数增加1.24万元。主要原因是林业陪护费用。

（二十三）2130599（其他扶贫支出）4.7万元，较上年决算数增加4.7万元。主要原因是扶贫补助支出。

（二十四）2149901（公共交通运营补助）225万元，较上年决算数减少185.39万元，下降45.17%。主要原因是2018年公交运营补助费用下降。

（二十五）2150605（安全监管监察专项）4.5万元，较上年决算数增加4.5万元。主要原因是2018年安全生产监督工作专项经费。

（二十六）2150699（其他安全生产监管支出）23.9万元，较上年决算数增加23.9万元。主要原因是辖区内安全检查经费。

（二十七）2150899（其他支持中小企业发展和管理支出）28.64万元，较上年决算数增加28.64万元。主要原因是2018年行政服务中心采购终端系统费用。

（二十八）2160299（其他商业流通事务支出）196.9万元，较上年决算数增加196.9万元。主要原因是2018年黄标车治理经费。

（二十九）2210201（住房公积金）123.15万元，较上年决算数增加29.27万元，增长31.18。主要原因是缴交基数调整，住房公积金支出增加。

（三十）2299901（其他支出）68.45万元，较上年决算数减少19.55万元，减少22.22%。主要原因是2018年机构改革，相关支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0万元，2017年度政府性基金支出0万元。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2386.49万元，其中：

（一）人员经费1414.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费972.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款22.3万元，同比下降56.21%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费1.29万元，主要用于去香港、澳门经贸洽谈费用。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计2人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降47.13%，主要是:出国出境境外费用开支减少。
    （二）公务用车购置及运行费14.24万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费14.24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量8辆。与2017年相比，公务用车购置费下降22.4万元，主要是：2018年未购置公务用车；与2017年相比，运行费减少1.38万元，下降8.8%，主要是:车辆减少及管理优化，相关运行费用减少。
　　（三）公务接待费6.77万元。主要用于接待市政府及其他乡镇相关部门来访人员，累计接待108批次、接待总人数817人。与2017年相比, 公务接待费支出下降35.33%，主要是:接待事项减少。

六、预算绩效情况说明（各地根据绩效开展情况与绩效管理部门沟通后确定公开方式和公开内容）

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年40个清单项目实施绩效监控，分别是公交运营、网上办事平台开发、手机APP软件开发和工程审核资金等项目，涉及财政拨款资金25988万元。同时，对2018年1697万元业务费实施绩效监控。

共对2018年40个清单项目开展绩效自评，公交运营、网上办事平台开发、手机APP软件开发和工程审核资金等项目，涉及财政拨款资金25988万元。同时，对2018年1697万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

公交运营清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公交运营项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为283万元，执行数为253.8万元，完成预算的89.7%。主要产出和效果：改善市民交通出行方式，满足市民出行需求。发现的主要问题：公交服务需进一步改进，满意度未达预期。下一步改进措施：尽全力做好公交服务，增加201路公交车出行量，针对未做好的部分进行改进，提高市民、员工满意度。

专项资金绩效自评表

 

网上办事平台开发、手机APP软件开发清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网上办事平台开发、手机APP软件开发项目自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为100万元，执行数为28.64万元，完成预算的28.64%。主要产出和效果：企业服务平台建成后将为开发区项目提供实时信息，做到统一信息数据，统一审批管理，统一监管方式，从而全面提升项目审批服务效率。发现的主要问题：因中标公司开发人员变动较大，之前平台后台开发所采用的计算机语言和现有开发人员不匹配，开发人员需要花费时间重新学习，导致开发周期拉长、后台开发进度滞后，造成项目进度偏慢。下一步改进措施：督促项目业主根据实际的开发情况按时间节点调整推进项目进度。

专项资金绩效自评表

 

工程审核资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程审核资金自评得分为97分，自评等次为优秀。项目全年预算数为300万元，执行数为228.03万元，完成预算的76%。主要产出和效果：提高了政府投资效益；强化了财政投资预算管理职能；规范了政府的投资行为。发现的主要问题：评审人员紧缺，评审任务重；项目整体委托审核采取随机抽签制；工程施工图不深化，预算编制不到位，财审耗费大量时间补缺漏件，审核时效受其影响，尤其是300万元以下项目设计和预算不到位，补缺漏件甚为严重；有些结算项目，因施工过程未及时签证、签补协议和及时送审，再遇到项目现场人员变动，交接不到位，项目结算送审后资料不齐、不规范，导致至今尚未审结。下一步改进措施：建设单位应该重视工程前期准备工作，落实好工程标的物的具体细节，对施工设计图纸要进行审核把关，设计结束后建设单位应与设计单位做好技术交底工作衔接，尽量避免日后的变更；对于结算项目，施工单位应及时签证、签补协议和及时送审；建设单位人员变动时，应及时做好交接工作。

 

 

 

 

 

专项资金绩效自评表

 

企业服务中心部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业中心部门业务费自评得分为93分，自评等次为优秀。企业服务中心部门业务费全年预算数为271万元，执行数为186.95万元，完成预算的69%。主要产出和效果：保障部门日常工作正常运转。发现的主要问题：有待进一步细化业务经费支出的预算，提高资金需要准确率。下一步改进措施：进一步做好业务经费预算工作，及时对接预算科完成年初预算拨付工作。

部门业务费绩效自评表

 

 

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出915.36万元，比上年决算数减少24.54%，主要是: 2018年机构改革及财政预算科目调整，行政运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额51.21万元，其中：政府采购货物支出51.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年度部门决算表

（见附件）

一、 收入支出决算总表 

二、 收入决算表 

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、 部门决算相关信息统计表 

十、 政府采购情况表