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索 引 号: LY00302-3200-2014-00010 文 号:
发布机构:龙岩经济技术开发区财务部 发文日期:2014-10-31
名 称:2013年龙岩经济技术开发区管理委员会部门决算说明  
内容概述:  
2013年龙岩经济技术开发区管理委员会部门决算说明
日期:2014-10-31 字号:

按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2013年部门决算说明如下。

一、 部门主要职责

开发区党工委、管委会的主要职责是:

1、根据市委委托,全面领导开发区各项工作,研究决定开发区经济社会发展的重大问题。

2、根据市政府委托,负责开发区日常行政管理工作,制订开发区经济和社会发展规划并组织实施,受委托负责履行开发区经济社会管理职能。

二、部门基本情况

开发区党工委、管委会包括10个机关行政局室及3个事业单位,其中:列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:                         

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

综合办公室

 

 

 

 

 

财政拨款

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

党群工作部

科技发展局

财政局

经济发展局

社会发展局

安全生产监督管理局

国土与环境保护局

城乡规划与住建局

监察室

龙岩市土地收购储备中心龙岩经济开发区分中心

 

财政拨款

 

3

 

2

龙岩经济技术开发区企业服务中心

 

财政拨款

 

7


6

龙岩经济开发区统计站

 

财政拨款

3

1

 三、部门主要工作总结

2013年,面对依然严峻的经济形势,开发区党工委、管委会认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,以科学发展为统领,以转型升级为主线,按照推动转型升级,服务区域发展的基本站位,围绕打造三个现代新区的目标定位,深入开展“项目建设年”活动全力推进总部经济、现代物流、金融投资、技术创新四大服务新平台建设,力促工业经济提质增效,园区经济发展态势逐步趋好。全年实现地区生产总值30亿元,比增15%;工业总产值129.4亿元,比增20%,其中规模以上工业产值122.8亿元,比增12.5%,工业增加值22.8亿元,比增18.5%;财政收入8.23亿元(不含商务营运中心),比增16.5%,其中地方级收入4.41亿元,比增33.2%;完成固定资产投资20.2亿元,比增20.1%;第三产业增加值5.1亿元,比增60.6%;限额以上批发零售业商品销售总额86.7亿元,比12.5%;完成外贸出口2.6亿美元,比增19.4%。企业发债10亿元已获国家发改委正式批准,在上海自贸区设立中外合资融资租赁公司已获批

一、致力打造服务平台,转型升级初见成效

深入开展项目建设年活动,强化项目要素保障和机制建立,策划生成并着力推进实施一批转型性项目,重点项目建设战役完成全年目标156%全力推进总部经济、现代物流、金融投资、技术创新四大服务新平台建设,转型升级初见成效。

1.总部经济平台建设方面。南方总部商务区已有75家企业入驻,另有4家企业拟入驻。南方总部城一期全年完成投资5.5亿元,已有44家企业签约入驻南方总部城二期已完成土地摘牌和概念设计,规划设计方案及施工图纸出具后即可动工建设。目前已有41家企业签约入驻,认购写字楼4.7万平方米。设立两中心协调服务办公室和企业办证咨询服务中心,商务营运中心已有102家企业入驻。恒宝城市广场已开盘预售,A区住宅项目全部封顶,B区商业项目主体工程已完成90%,全年完成投资6.6亿元,龙岩数码港(电子商务中心、科创中心、数码商场)正全力推进招商工作。人才保障住房北区3幢楼内外装修基本完成,南区9幢楼年底可封顶,全年完成投资6.4亿元。

2.现代物流平台建设方面。陆地港保税物流中心完成进出口货物3500个标箱,总货值3.3亿美元,实现海关税收入库3.2亿元人民币。积极主动联系船代、货代公司,引进中海集装箱运输有限公司和中远集装箱有限公司入驻陆地港。中农批已完成项目总体规划设计,待地下供水管道迁移完成即可动工建设,全年完成投资6.7亿元。中外运初步设计方案已报市规划局审查,环评表已编制完成等待批复,全年完成投资4000万元。东阳安置小区年底前可完成土方开挖的招投标工作,争取春节前完成矿山征用工作。冷链食品物流中心已完成控规,20141月中旬前可完成土地摘牌,争取2014年一季度动工建设。泉龙大厦春节前可完成基础工程建设。重型物流园矿产品配送中心正在做土地报批前期工作,南方陆港小镇已完成概念方案设计、土地报批和征地工作,正在加快拆迁工作

3.金融投资平台建设方面。拓宽直接融资渠道,企业发债10亿元已获国家发改委正式批准。天津股权交易所龙岩区域运营中心75日正式运营,铭丰纸业、卫东实业2家企业挂牌交易后,企业规范化程度得到有效提升,在增加银行授信、吸引高端人才、引入战略投资者、对外形象提升、市场招投标合作等方面受益匪浅,铭丰纸业已获得1866万元战略机构投资。卫东实业已取得信用社股权质押贷款1000万元,另有3家拟挂牌企业正在进行股改工作,力争2014年第一季度获准挂牌。新增龙岩汇能龙辉投资中心和永安信拓界(龙岩)股权投资、拓界(龙岩)股权投资合伙企业等6家私募基金,年末累计落户私募基金11家,规模达3亿元,年缴纳税收超过300万元。在上海自贸区设立中外合资融资租赁公司已获批,在深圳前海设立中外合资融资租赁公司审批工作已完成,正在办理外汇、工商、税务登记等手续。龙岩泛亚特优矿产品交易中心产品设计、交易系统开发、人员招聘等工作已完成,正在完善交易系统与银行系统测试对接和首批上线产品设计,春节前可正式上线运行、首批产品上线交易福建久富环保投资基金58日揭牌,目前已募集资金约5000万元。

4.技术创新平台建设方面。深化与上海漕河泾开发区交流合作,组织了两批干部前往挂职学习,组织了一批企业前住参访交流和技术对接。加强与商务部产业转移促进中心(上海基地)沟通交流、上海联合产权交易所(上海知识产权交易中心)、天津大学、上海高等研究院及深圳先进技术研究院技术创新合作,组织永发合金、亿林电子等一批企业前往深圳先进技术研究院进行技术交流对接。10家技改企业合计完成投资1.4亿元,其中龙工液压、国福中亚、辉顺机械、广联电子、鑫泓源、中特高频电除尘和前润印刷包装已完成技改并投产,华阳铝业二期A区厂房主体工程已完成,B区厂房主体框架已经封顶并进入装修,三华彩印正在办理立项手续等开工前准备工作。

 

二、积极主动谋划运作,拓展产业聚集平台

1.与永丰新区合作共建新兴产业园。826,市政府常务会议审议通过开发区与永丰新区合作共建新兴产业园。115日,开发区党工委、管委会会同永丰新区党工委、管委会召开第一次联席会议,确定建立联席会议制度、投资建设公司法人代表和内设机构人员安排、首期土地报批及部分项目布局选址等。完成投资建设公司组建等工作,注册资本2亿元,首期出资4000万元。委托知名策划咨询机构上海东滩投资管理顾问公司编制新兴产业园开发策划及概念规划,方案正在修改完善,春节前可交付实施。委托广东城乡规划设计研究院编制新业产业园控制性详细规划,20143月底前可交付实施。出台新兴产业园招商政策,根据产业园功能定位,围绕智能机械、环境科技、生物医药、新一代信息产业等新兴产业,积极开展招商引资工作。

2.加快推进陆地港片区开发。积极与冠城大通股份有限公司对接推进陆地港片区土地一级开发,已签订项目合作合同,目前正着手进行项目公司注册、红田路二期安置地土地报批等工作。红田路二期12月底正式动工建设,同时启动三期土地报批、征地拆迁等前期工作。

3.科学谋划连城环保产业园建设。与连城县就合作共建新能源环保产业园进行密集沟通磋商,组织人员外出学习考察国内新能源环保产业园建设经验,并在产业策划、园区规划、运营机构组建等方面达成共识。目前,项目初步选址在连城新泉镇联溪村,规划用地面积约6000

三、多措并举加大帮扶,助推企业转型发展

1.加大政策资金帮扶。出台了技术创新、资金帮扶等政策,建立完善企业台账,探索建立联系帮扶企业响应机制。认真落实省市促进工业稳定增长的各项扶持政策,对重点骨干企业实行一厂一策扶持政策组织企业申报参与省外大型项目招投标中标奖励、技术创新、增产增效等奖励1100万元。兑现企业各类奖励政策,截止12月底共办理了符合条件的68家工贸企业房产税、土地使用税即征即奖兑现手续,兑现奖励共计4113万元。充分发挥中小企业信用担保中心和小额贷款公司的平台作用,截止12月底,中小企业信用担保中心在保企业54家、在保金额约2.05亿元;锦丰小额贷款公司为24家企业提供小额贷款金额约2.5亿元。

2.支持企业技术创新。积极搭建政产学研平台,引导津虎油缸、九龙水泵等企业与厦门大学机电学院、畅丰专用汽车与北京机电研究所、亿林电子与上海交通大学自动化研究所、力菲克药业与中国药科大学、国福中亚与合肥工业大学深度对接,提升产品科技含量和附加值。“6·18”征集企业技术需求18项,项目成果对接33项,邀请美国哈佛大学药学院博士、上海复旦大学博士等11名专家教授与企业进行对接。组织申报省级企业技术中心1家、市级企业技术中心3家,省著名商标5件、市知名商标7件及延续认定5件。龙马环卫公司的环卫车道路刷洗装置”荣获中国第十五届专利优秀奖。组织省工业品牌培育试点企1家、质量标杆企业1家。组织认定省质量管理先进企业2家,战略性新兴产业骨干企业2家。

四、切实强化转型保障,转型合力不断增强

1.加强制度建设,规范内部管理。出台了《部门机构编制调整方案》、《人员岗位双向选择实施方案》、《聘用制工作人员岗位设置管理实施细则(试行)》、《聘用制工作人员岗位绩效工资实施办法(试行)》、《部门机构绩效考评管理办法(试行)》等规范性文件,实现用制度管人管事。出台了《所出资企业负责人经营业绩考核暂行办法》、《所出资企业及权属企业负责人薪酬管理暂行办法》、《所出资企业权属企业试行工资总额预算管理》等管理制度,着力构建完善出资人财务监督、企业负责人经营业绩考核和国有资产运营监控三大体系,确保开发区国有资产保值增值。

2.加强党群建设,增强组织保障。深入学习宣传贯彻党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展领导干部四下基层千名干部进企业先学先做先改等活动。推进道德讲堂建设,积极开展党工委中心组学习,邀请专家、学者讲学讲课。新组建企业党组织8个,其中联合党组织2(剑桥商务区、天隆商务区)、覆盖企业72家。新发展党员25名、党员转正59名。全面实施“质量建党”工程,继续深化党群工作一体化机制,提升党群共建工作品牌。新建工会组织8个,共有62家企业签订工资集体合同。开展慰问、助学、送温暖活动,两节期间慰问困难党员15名,慰问困难职工10名,资助7名困难职工子女就学。持续开展创先争优活动,三喜电子品管部被评为市级女职工标兵岗、地税分局办税大厅被评为市巾帼文明岗、亿林自控范茶英被评为市级女职工标兵、亿林自控机械组和铭丰纸业机修组被评为省级工人先锋号;福龙马张桂潮、顺裕混凝土任承金被评为市级劳动模范。

3.加强廉政建设,营造清风正气。认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和省、市实施办法,出台了《公务用车配备使用管理暂行办法》、《公务用车使用管理实施细则(暂行)》、公务接待管理制度(暂行)》、《外出调研考察管理办法》等规章制度,规范公务接待和公务用车管理,努力降低和减少各项费用开支。深入开展马上就办、办就办好活动,强化主动服务意识,全力做好服务企业、服务项目、服务群众工作。全面落实党风廉政建设责任制,认真履行一岗双责持续推进反腐倡廉建设,以秉公用权、廉洁从政为主题,深化机关廉政文化建设,建立健全廉洁从政行为规范。严格执行工程招投标制度,加强重点领域和重点环节监管,将党风廉政建设工作与经济和项目工作密切相连

4.加强社会建设,打造和谐园区。建立企业社保台帐制度,督促企业及时建立社保台账,目前已有69家企业、6507名职工信息纳入基础台账。加强与市教育局、新罗区教育局沟通协商,与园区周边学校建立紧密联系,积极帮助园区职工解决子女教育问题。严格按照国家有关规定依法征地拆迁,将补偿费用足额、及时地发放到被征地农民手中。加快推进兴业安置小区二期、东阳安置小区建设,让拆迁群众早日入住。积极抓好信访、调解等工作,妥善处理个别闹访事件,综合治理更加有序,矛盾纠纷化解率100%。深入开展安全生产月活动、重点领域隐患清剿打非治违专项行动。深入开展工业卫生、危险化学品、特种设备等领域安全管理知识宣传,开展消防知识讲座及应急消防演练,组织特种作业从业人员参加安全技术培训,切实维护园区生产安全和社会和谐。

 

四、2013年决算收支总体情况

(一)收入总计824.38万元

2013年度部门决算总收入824.38万元,其中本年收入  801.13万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入799万元。

2.其他收入2.13万元。

3.上年结转和结余23.25万元。

(二)支出总计824.38万元

2013年度部门决算总支出824.38万元,其中本年支出819.82万元。具体情况如下:

1.基本支出819.82万元。其中,人员支出284.6万元,对个人和家庭补助支出60.57万元,公用支出474.65万元。

2.年末结转结余4.56万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出800.32万元,主要支出项目包括:

(一)工资福利支出284.6万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等支出。

(二)商品和服务支出442.5万元。主要用于办公费、水电费、会议费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待、公务用车运行费等支出。

(三)对个人和家庭的补助60.57万元。主要用于退休费和住房公积金等支出。

(四)其他资本性支出11.43万元。主要用于办公设备购置支出。

(五)赠与1.22万元。主要用于对国内的赠与支出。

六、政府性基金支出决算情况

2013年度无政府性基金支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2013年“三公”经费财政拨款支出47.62万元,其中:因公出国(境)经费8.01万元,公务接待费32.68万元,公务用车购置及运行费6.93万元。具体情况如下:
 
(一)因公出国(境)经费
  2013
年支出8.01万元,主要用于市委市政府组织的各项招商活动。2013年本单位参加市委市政府出国团组2个;全年因公出国(境)累计 2人次。与上年相比支出减少5人,经费下降60.03%
  (二)公务接待费
  2013
年支出32.68万元。主要用于招商引资、项目建设、征地拆迁、服务企业及春节留守企业职工除夕晚宴等方面的接待活动,累计接待266批次、接待总人数2960人。与上年相比支出减少21.15万元,下降39.29%
 
 (三)公务用车购置及运行费
   2013
年支出6.93万元。其中:2013年本单位未购置公务用车。公务用车运行费6.93万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与上年相比,公务用车运行费减少9.83万元,下降58.65%

附件:1.部门收支决算总表

      2.部门公共财政拨款支出决算表

      3.“三公”经费财政拨款支出决算表

 

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