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索 引 号: LY00302-3200-2016-00005 文 号:
发布机构:经开区(高新区)财政局 发文日期:2016-08-11
名 称:2015年度福建省龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)部门决算说明  
内容概述:  
2015年度福建省龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)部门决算说明
日期:2016-12-15 字号:

  按照《中华人民共和国预算法》及相关法律法规要求,,现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

  一、   部门主要职责 

  龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会的主要职责是: 

  1.负责贯彻国家和省支持发展经济技术开发区和高新技术产业开发区的法律、法规和方针政策;组织起草经开区(高新区)有关政策规定并经批准后组织实施。 

  2.研究拟订经开区(高新区)发展战略、经济社会发展规划和年度计划;研究拟订经开区(高新区)科技创新和科技服务体系建设的政策和措施。 

  3.组织拟订经开区(高新区)国土规划、土地利用总体规划和各项专业规划并经批准后组织实施。 

  4.负责管理和协调经开区(高新区)土地利用、开发、报批、收储等工作;负责经开区(高新区)环境保护、治理和生态建设等工作。 

  5.负责经开区(高新区)交通基础设施、建设工程、市政公用设施、房地产、人防等建设和管理工作。 

  6.管理经开区(高新区)的财政、税收、国有资产,建立一级财政、一级金库,实行独立的预算体制。 

  7.按规定权限管理经开区(高新区)企业的进出口业务和对外经济技术合作,处理和协助经开区(高新区)的涉外事务;负责组织招商、项目引进等工作。 

  8.负责经开区(高新区)城乡统筹和农业农村工作。 

  9.负责经开区(高新区)社会事务和公共服务工作。 

  10.负责综合指导协调长汀县、新罗区、永定区等按照高新区总体规划做好高新技术产业发展工作。 

  11.完成市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位基本情况 

  龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会包括10个内设机构及8个下属事业单位,其中,列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员 

编制数 

在职 

人数 

龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会 

财政全额拨款 

48 

48 

龙岩高新技术产业开发区 

企业服务中心 

财政全额拨款(事业单位) 

10 

9 

龙岩经济技术开发区企业服务中心 

财政全额拨款(事业单位) 

7 

5 

龙岩经济技术开发区统计站 

财政全额拨款(事业单位) 

3 

1 

中小企业信用担保中心 

自收自支 

3 

1 

龙岩高新技术产业开发区 

行政服务中心 

财政全额拨款(事业单位) 

16 

11 

龙岩市土地收购储备中心 

龙岩经济开发区分中心 

财政全额拨款(事业单位) 

3 

2 

龙岩高新技术产业开发区 

土地收购储备中心 

财政全额拨款(事业单位) 

3 

1 

龙岩高新区综合执法大队 

财政全额拨款(事业单位) 

6 

2 

  三、   部门主要工作总结 

  2015年,在市委、市政府的正确领导下,我区认真贯彻落实市委、市政府关于龙岩经济技术开发区与龙岩高新技术产业开发区整合的决策部署,主动适应新常态,积极争取新作为,深入开展三比一看项目会战年活动,着力推进转型升级创新发展,开创经济社会发展新局面。全年实现工业总产值144.3亿元(不含高新区,下同),比增2.5%,其中规模以上工业产值135.8亿元,比增2.3%;规模工业增加值27.6亿元,比增1.8%;财政总收入11.97亿元,比增8.8%,其中地方级收入6.4亿元,比增1.8%;固定资产投资33.2亿元,比增23%,其中工业固定资产投资5.5亿元,比增129%;外贸出口3.4亿美元,比增12%;批发零售业商品销售额64亿元;陆地港保税物流中心完成进出口货物标箱4708个,货值5.7亿美元,实现税收入库2.58亿元。 

  一年来的主要工作和成效是: 

  (一)突出项目带动,推动产业转型升级。全年列入省、市重点项目26个,完成投资26.5亿元,完成年度计划106%。列入2014-2018行动计划重大投资项目39个,完成投资27.5亿元,完成年度计划124.5%。枭龙越野车项目完成生产线改造、整车检测线和演示场建设,高机动超轻型越野车(车载武器平台)正式下线。龙马环卫、龙基属具、畅丰专汽和欧麦香进入军队物资采购系统。新龙马多用途乘用车L1车型实现量产,紫荆SCR脱硝催化剂、中铝铝单板、RFID射频天线制造和亿林节能互联网温控器等一批项目正式投产。图形化蓝宝石衬底、易动力新能源电池、鑫泓源专用车核心零部件、标准厂房、粮食储备直属库、北环路二期等项目开工建设。血液制品、尚方多媒体等项目加紧推进规划设计、土地报批等前期工作。龙马环卫扩建项目确定选址,完成项目一期土地招拍挂工作。环境科技园、环形干道路网、奇迈创客空间等项目有序推进。泉龙物流O2O医药连锁项目启动实施。龙马环卫深入实施环卫装备制造+环卫产业服务协同发展战略。 

  (二)破解瓶颈制约,提升要素保障水平。申报国家专项建设基金重大项目76个,争取国家专项资本金贷款1.61亿元,新增在建项目债券2.3亿元。主动对接三大政策性银行,采取债券转换、争取政策性贷款等多元融资模式,筹措低息长期融资贷款44亿元,其中争取地方债券资金置换债务20.5亿元。土地整治项目18亿元贷款通过农发行贷审会审批,已到位8亿元。全年共获批城市建设用地860.9亩,累计征收土地688.167亩,交付土地434.67亩,征收房屋4.2万平方米。扎实开展两违专项整治行动,高陂片区拆除违建面积25万平方米,腾出可利用土地23.02万平方米。积极探索闲置用地二次开发机制,实施双湖实业、双湖新能源、龙瑞汽配等5230.25亩闲置土地收储工作。 

  (三)加强企业服务,优化经济发展环境。龙腾新能源汽车研究院通过省级科技企业孵化器评估认定,成功入孵28家科技企业。加强政产学研用合作,与清华大学苏州汽车研究院共建专用车创新中心。组织15家企业申报高新技术企业、13家企业申报省科技型企业,完成专利申请85件,其中发明专利8件。组织企业技改6项,完成投资2.13亿元,完成年度计划142%。引导企业对接多层次资本市场,龙马环卫在上交所成功上市,卫东环保在新三板成功挂牌。中浦融资租赁公司为10家企业提供融资授信4.25亿元,发放融资款1.22亿元。中小企业信用担保中心完成增资资本金5000万,在保企业40家、在保金额约1.64亿元。新兴产业创业引导投资基金完成3家科技型企业投资。深入实施挂钩服务企业制度,完善一企一策服务机制。举办企业职工技能提升培训6个场次,举办电子商务创业培训17期。全年兑现各类财政奖励5527.6万元。在21家企业建立效能监测点,积极打造廉洁效能园区。 

  (四)创新体制机制,释放改革发展活力。成立综合工作组、党群工作组等19个工作小组,实质性启动乡镇整体移交划转工作,为全面承接6个乡镇党的建设和经济社会管理事务打好基础。建立征地拆迁指挥长负责制、党政领导班子成员挂钩联系乡镇制度。理顺财税征管体制,完成统计权限调整。建立社会事业投入应急周转金,按照轻重缓急调剂支持6个乡镇过渡期建设资金缺口。围绕市级放权区内事区内办结工作要求,梳理建议市政府授予经济发展项目建设类(第一批)市级权限134大项、224小项,编制责任清单21大项、98小项,绘制权力运行流程图13张。社会民生公共服务类行政审批事项(133大项、335小项)承接方案正在征求意见。与市数字办、行政服务中心对接,拟同步打造线上线下、虚实一体的行政政务服务平台。 

      (五)统筹社会建设,促进城乡协调发展。完成兴业安置小区一期51159套、莲花安置小区一期185370套安置回迁。办结水源山安置小区170本房产证和231本土地证。莲花小学建成并投入使用,坎市中心小学开工建设,龙岩学院附中改建一期项目完成土地报批手续。深入开展失地农民参加保险和职业技能培训,参与组织春风行动现场招聘会。开通中心城市和永定城区往返高陂的公交通勤车专线,新增途经经开区(高新区)公交车路线3条。南环路一期、北环路一期、莲花大道、高陂大街全线通车。城际快速通道一期完成征拆,部分路段建成通车。东中至田地公路重铺项目建成通车,西外环(红坊段)部分建成通车。坎湖公路启动征拆及建设,双永高速坎市落地通线型方案确定。持续推进高标准农田水利建设项目,实施矿区人饮工程和农村饮水安全项目。完善高陂污水处理厂管网建设,持续推进黄岗水库引水工程。 

  (六)强化自身建设,夯实履职尽责基础。出台《2015年度部门机构绩效考评管理办法》,建立岗位对责、绩效对账的绩效考评体系。首创行政审批业务统计报表管理制度,实现行政审批与便民服务的无缝衔接。开展重点项目建设推进情况督查15次,发出《督查通报》8期。深入开展会议议定事项、领导批示督办工作,全年共办理领导批示2682件,发出《效能督查通报》6期、《督办通报》32期。深入开展三严三实专题教育活动,深化实施质量党建工程,扎实开展在职党员进社区报到为群众服务专项活动。不断强化非公企业党组织建设,新增非公党组织3个、工会组织4家。建立党风廉政建设制度体系,推动两个责任规范化、具体化。深入贯彻落实市委《意见》,开展公款存储自查自纠和党员干部及其配偶、子女经商办企情况填报工作,严肃查处违规兼职取酬、违规发放津贴等案件。组织全体党员干部赴龙岩监狱接受警示教育、赴市中级人民法院全程旁听案件庭审。深入学习贯彻新修订的《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》,严格执行中央八项规定,全年三公经费支出同比下降6.6%,清理办公用房700平方米。 

  2015年各项任务的完成,标志着我区十二五时期的发展目标任务基本实现。过去的五年,是我区发展进程中极不平凡的五年。面对三期叠加的严峻形势,面对加快发展与转型升级的双重压力,面对管理体制的调整变化,在市委、市政府的坚强领导下,全区上下戮力同心,团结协作,攻坚克难,开拓进取,在转变中谋发展,在发展中促转变,经济社会发展迈上新台阶。 

  四、2015年决算收支总体情况 

  2015年开发区管委会年初结转和结余144万元,本年收入1012万元,本年支出1104万元。 

  (一)2015本年收入1012万元,比2014年决算数减少  52万元,减少4.9具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入1007万元。 

  2.其他收入5万元。 

  (二)2015本年支出1104万元,比2014年决算数增加  99万元,增长9.9具体情况如下: 

  基本支出1104万元。其中,人员支出515万元,公用支出589万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2015年公共财政拨款支出1095万元,比2014年决算数增加89万元,增长8.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

  (一)工资福利支出429万元,较2014年决算数增加61万元,增长16.58%。主要原因是人员工资上调,社会保障费等支出也上升。 

  (二)商品和服务支出560万元,较2014年决算数增加1万元。主要原因是咨询费有所上升。 

  (三)对个人和家庭的补助81万元,较2014年决算数增加24万元,增长42.11 %。主要原因是公积金的支出增大。 

  (四)其他资本性支出25万元,较2014年决算数增加3万元,增长13.64%。主要原因是办公设备购置有所增加。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2015年度无政府性基金支出。 

  七、三公经费公共财政拨款支出决算情况 

  2015三公经费公共财政拨款支出44万元,同比减少2.22%。具体情况如下:  

  (一)因公出国(境)费4万元,主要用于201510月管委会阮满昌主任参加市政府组织到加拿大、美国参加重点项目考察、招商活动费用4万元。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。 

  (二)公务用车购置及运行费10万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆(闽F80036、闽FD9936、闽FHW631、闽F82106)。与2014年相比,无新增公务用车购置费,公务用车运行费增长3.79 %,主要是:两区整合后与市直部门、永定区相关部门业务联系增多,车辆使用频率高,公务用车运行费用增加。   

  (三)公务接待费30万元。主要用于2015年春节期间开发区企业留守职工除夕晚宴、重大军民融合对接项目、招商活动等方面的接待活动,累计接待104批次、接待总人数3020人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降13%    

  备注:因两区整合,以上相关数据均不含高新区。 

    

    

    

  附件: 1.收支决算总表 

         2.收入决算表 

  3.支出决算表 

  4. 财政拨款收入支出决算总表 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

         8.政府性基金预算支出决算表 

  9.部门决算相关信息统计表 

                     10.政府采购情况表 

 

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