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索 引 号: LY00302-3200-2018-00001 文 号:
发布机构:财政金融局 发文日期:2018-08-28
名 称:2017年度龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管理委员会部门决算说明  
内容概述:  
2017年度龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管理委员会部门决算说明
日期:2018-08-28 字号:

按照龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)财政局关于批复龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管理委员会2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会的主要职责是: 

1.负责贯彻国家和省支持发展经济技术开发区和高新技术产业开发区的法律、法规和方针政策;组织起草经开区(高新区)有关政策规定并经批准后组织实施。 

2.研究拟订经开区(高新区)发展战略、经济社会发展规划和年度计划;研究拟订经开区(高新区)科技创新和科技服务体系建设的政策和措施。 

3.负责经开区(高新区)红线范围内产业用地的规划利用、建设工程、生态环保、市政公用设施、房地产、人防等建设和管理工作。

4. 管理经开区(高新区)的财政、税收、金融和国有资产,建立一级财政、一级金库,实行独立的预决算体制。

5. 按规定权限管理经开区(高新区)企业的进出口业务和对外经济技术合作,处理和协助经开区(高新区)的涉外事务;负责组织招商、项目引进等工作。

6. 负责贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和标准,负责经开区(高新区)统计工作。

    7.完成市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位基本情况

龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会包括10个机关行政处室(含1个派出机构行政监察员办公室)及3个下属事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管理委员会

财政拨款

48

46

龙岩市土地收购储备中心龙岩经济技术开发区分中心

财政拨款

11

9

龙岩经济技术开发区(龙岩高新技术产业开发区)企业服务中心

财政拨款

16

14

龙岩经济技术开发区(龙岩高新技术产业开发区)投资促进中心

财政拨款

11

9

三、部门主要工作总结

一年以来,经开区(高新区)党工委、管委会在市委、市政府的正确领导下,按照产城融合、二三并举,创新创业、招商引智,体制优化、精简高效的发展定位,着力转方式调结构、优产业促转型、抓项目扶企业,顺利完成体制机制重新调整的移交划转工作,全区经济社会保持平稳发展态势。成功创建国家军民融合特色产业示范基地、省级绿色开发区,荣获2016年度市对区绩效考评管理一等奖。体制调整后,全区红线范围内,全年实现规模以上工业总产值241.93亿元、比增5.8%,财政总收入完成9.98亿元、比增19.7%(财政收入基数含原六乡镇及商务、金融中心,下同),其中地方财政收入5.70亿元、比增20.3%。规模以上工业增加值48.38亿元、比增2.4%500万元及以上固定资产投资60.8亿元、比增28.2%,其中,工业固定资产投资31.6亿元、比增33.2%。房地产开发完成投资7.3亿元、比增52.6%。实现限上商品销售额100.96亿元、比增50.3%。社会消费品零售总额3.15亿元、比增16.5%

一年来主要工作成效:

1. 三大战役稳步推进。项目落地步伐加快。深入实行项目挂钩制、一线工作法全面完成市下达五个一批、七大领域会战任务,成效位居全市前列。10个省市重点项目完成投资33.27亿元,完成年度目标130.7%4重中之重项目完成投资19.8亿元,完成年度目标127.7%,全年实现33个项目集中开竣工,其中,龙工四轮一带、丰晟科技锂电池、中国农产品物流交易城、环海环保专用汽车一期、粮食直属储备库、欣隆环保技改等项目实现投产,龙马环卫装备扩建项目、龙工3000台挖掘机项目已建成试生产,省建工集团建筑工业化生产基地正加快厂房建设。脱贫攻坚稳步推进。1-8月,全面完成干部挂钩录入工作,共计挂钩1139户贫困户。深入开展脱贫攻坚回头看工作,删除不符合识别条件贫困户102328人、落实造福搬迁219683人、动工213 669人、发放小额信贷71372.5万元,发放易地扶贫搬迁专项(贴息)贷款417.6万元。完成雨露计划培训任务,共计培训706人次,完成比例155.2%。全面落实产业扶贫措施,通过落实种、养、加、商等共完成项目扶贫7302453人。8月底顺利完成扶贫工作移交划转工作。生态环保成效显著。1-8月,投入整治资金1.19亿元,关闭拆除生猪养殖场面积92.94m2,清栏减栏生猪16.25万头。全面推进河长制工作,共聘请河道专管员75人、保洁员375人,投入520万余元开展清淤河道20余次;全区各镇断面监测水质从劣V类水质提升到类水质,部分指标数值优于类。完成黄标车淘汰444辆、123家违规企业整改工作,拆除土法石灰窑16家、淘汰机砖厂16,辖区内空气质量达标天数比例为100%。完成水土流失治理面积1.8万亩,新增矿山恢复治理面积8.8公顷、植树造林7500亩。全部办结并整改完成中央环保督察组转办的9件信访件。

    2. 产业发展稳中有进工业发展持续向好。“333”产业发展提速,出台工业十五条专用车、智能机械、环境科技产业实现总产值183.59亿元、比增7.8%(全区20个大类行业中,有15个行业总产值实现正增长),其中以龙工机械为龙头的智能机械产业完成产值41.37亿元、比增34.4%,以龙马环卫为龙头的专用车产业持续保持15%的高增速。78家规模工业企业中产值超亿元有37家,占全区规模以上工业企业的47.4%,累计实现产值224.26亿元、比增17.1%增长点培育加快。出台中小微工业企业扶持政策,在融资租赁、用工用地、技改升级上给予重点跟踪扶持,16家中小微企业全年完成产值28.01亿元、比增64.5 %。新增规模以上工业企业4家、新上规模营利性服务业企业5家,欣隆环保、易动力、强龙金属在新三板挂牌上市,易动力、龙合智能通过福建省专精特新中小企业认定。2016新培育的15家投产企业实现总产值15.22亿元、比增97%军民融合步伐加快。完成签约4个建设项目、4个技术合作协议、3个新开工项目、2个新竣工项目、10个采购合同(协议)、1个产业共建项目,均超序时完成市下达任务。4家企业进入军队物资供应商库(龙合智能、龙马环卫、畅丰专汽、欧麦香食品),全年实现民品参军销售1.1亿元。同时,陆地港进出口总量4305个标箱,同比增长1.3%跨境电商监管中心基本完成建设。

3. 发展动能加快转换。招商引资有效突破。深入对接“6.18”海交会、“9·18”洽谈会、“11.8”机博会、军民融合中电科专场对接会等平台,共签约项目77个,其中10亿元以上项目2个,5-10亿元项目3个,位居全市第二名。兴万祥汽车零部件、环海环保专用车二期正进行环评、三通一平等前期工作,引进西藏圣德医药投资新建麻醉及精神药品生产线,目前利用原明龙制药厂房过渡生产,已初步完成项目扩建选址工作。科技驱动持续强化。全年新增4家高新技术企业、4家省科技小巨人领军企业,科创园、龙腾汽车研究院新增孵化企业11家,在孵企业66家,发明专利授权33件、比增37.5%。组织14家企业参加第五届省创新创业大赛暨第四届龙岩创新创业大赛,龙合智能等7家企业顺利进入第五届省创新创业大赛复赛。龙马环卫入选首批服务型制造示范企业、龙净环保荣获全国制造业单项冠军示范企业要素服务有效保障。出台工业稳增长、产业龙头培育、小微企业减负等惠企政策,全年提供7758万元贷款担保、为5家企业提供融资授信4180万元、为3家企业提供过桥资金1350万元,帮助企业申报各类补助金2300余万元。

4. 发展环境持续优化。城乡治理持续提升。持续推进新型城镇化和美丽乡村建设,1-8月,新型城镇化完成投资5.16亿元,完成计划的113%;美丽乡村共策划项目78个,完成投资3.93亿元,占任务的116%。深入实施创建全国文明城市工作,发放创城宣传材料近3万份、制作创城路灯宣传广告600多幅。投入近200万元开展园区道路绿化提升改造,组织创城专项整治44次,劝导整治占道经营、占道堆放等781次,清理无主垃圾35车。企业服务持续深化。举办各类技能培训班5期参训500余人,为园区企业招聘普工2000余人,引进中、高级管理人才50余人。开展暖心除夕宴活动,帮助500多名企业留守职工解决春节期间就餐问题。举办三八妇女节、第五届职工运动会、职工篮球联赛,丰富园区干部职工文化生活。启动珠江大厦开发区行政服务中心实体大厅建设,开通201路龙岩火车站至高新区公交专线。平安建设扎实推进。深化平安园区建设,采用购买第三方安全专业服务参与我区安全生产监管,开展多层次、全方位、拉网式的安全生产大排查,排查并整改隐患1762处,累计开展各类安全生产演练共计25场次、参演人数600余人,连续七年被评为省级安全园区。与市安办联合举办“6.16安全生产月咨询日活动,参与群众3000余人、发放宣传材料万余份。

5. 自身建设更加务实。内部管理更加完善。完善党政联席会议议事规则,规范民主生活会、三会一课等制度,落实意识形态工作责任制。出台《乡镇、部门绩效考评办法》,实行项目落地、脱贫攻坚、生态环保三大战役一线考核,建立完善科学的考核评价体系。完成公车改革任务,进一步规范公务接待、公车使用、因公出国(境)等公务活动,三公经费较大幅度下降。按照因事设岗、精简高效的原则,科学合理设置“10+3”机构人员、推行聘用人员双向选择、共分流人员24名。组织建设扎实有效。开展软弱涣散党组织整顿,落实国企整改任务要求,全面完成国企党建30项重点任务和66小项任务,选优配强国企领导班子。开展党企同心同行党建品牌创建活动,实现全区规模以上非公企业、社会组织党组织覆盖率达100%,龙马环卫获省级非公党建示范点。持续推进两学一做学习教育常态化制度化,以双争双创双学活动为载体,开展专题研讨,重点解决干部不会为”“不敢为”“不想作为等突出问题,提升干部精气神。廉政建设持续加强。制定了从严治党主体责任、向基层延伸、党组织书记抓基层党建三张清单,有效落实两个责任,全面从严治党不断引向深入。有效运用监督执纪四种形态,当好政治生态护林员

四、2017年决算收支总体情况

2017年经开区管委会年初结转和结余61.35万元,本年收入4452.07万元,本年支出3613.88万元,事业基金弥补收支差 0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余899.53万元。

    (一)2017本年收入4452.07万元,比2016年决算数增加 2648万元,增长146.78%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入4452万元,其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入0.07万元。

(二)2017本年支出3613.88万元,比2016年决算数增加1819.25万元,增长101.37%,具体情况如下:

1. 基本支出2454.82万元。其中,人员支出1241.33万元,公用支出1213.49万元。

2. 项目支出1159.06万元。

3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出3613.43万元,比2016年决算数增加1843.92万元,增长104.21%,具体情况如下:

(一)一般公共服务支出1926.45万元,较2016年决算数增加714.52万元,增长58.96%。其中:(1)行政运行支出1565.05万元(2)其他财政事务支出156.07万元(3)招商引资205.34万元。增长的主要原因是2017年两区合并,园区内事务增加,且东肖、红坊、高陂、坎市、虎岗、培丰六乡镇划归开发区管理,社会事务增加,人员增加。

(二)公共安全支出2.18万元,较2016年决算数增加2.18万元,主要原因是2017年春节森林公安慰问费用。

(三)社会保障和就业支出75.88万元,较2016年决算数增加75.2万元,增加110.59%。主要原因是决算报表核算科目调整,由2080501调整为2080505

(四)行政单位医疗支出61.19万元,较2016年决算数增加16.33万元,增长36.40%。主要原因是两区合并,且东肖、红坊、高陂、坎市、虎岗、培丰六乡镇划归开发区管理,社会事务增加,人员编制增加,医疗保险支出相应增加。

(五)城乡社区支出中行政运行952.68万元,较2016年决算数增加586.4万元,增长160.09%。主要原因是两区合并,东肖、红坊、高陂、坎市、虎岗、培丰六乡镇划归开发区管理,园区内及各乡镇社会事务增加。

(六)公共交通运营补助410.39万元,较2016年决算数增加331.59,增长420.79%。主要原因是两区合并,新增业务,公交线路增加。

(七)资源勘探信息等支出2.78万元,较2016年决算数增加2.78,主要原因是博思软件公司信息系统服务费。

(八)住房公积金93.88万元,较2016年决算数增加26.92万元,增长40.2%。主要原因是两区合并,东肖、红坊、高陂、坎市、虎岗、培丰六乡镇划归开发区管理,社会事务增加,人员编制增加,住房公积金支出相应增加。

(九)其他支出88万元,较2016年决算数增加88万元,主要原因是2017年增加创建文明城市建设支出85万元。

六、政府性基金支出决算情况

 2017年度政府性基金支出0万元  2016年度政府性基金支出0万元。

 七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017三公经费公共财政拨款数据合计支出50.93万元,同比上升5.7%。具体情况如下:   

(一)因公出国(境)费2.44万元,主要用于20178月管委会主任陈泽亮参加市政府组织到日本、韩国等地经贸活动费用2.44万元。与2016年相比因公出国(境)经费支出减少67.68%。经费支出下降原因为根据上级部门安排,出国次数减少,且出国费用也减少。

(二)公务用车购置及运行费38.02万元。其中:公务用车购置费22.4万元,依据省控第201700052号福建省公务用车配备更新审批凭证,2017年公务用车新购置2 辆。公务用车运行费15.62万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。2016年相比,公务用车运行费增长29.3%。经费支出增加的原因是购买车辆,及车辆使用年限增加,使车辆维护费用增加。   

(三)公务接待费10.47万元。主要用于公务接待及招商引资接待客商等方面的接待活动,累计接待167批次、接待总人数1262人。与2016年相比公务接待费支出减少63.3%。经费支出减少主要是规范公务接待工作,严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定,实行接待预算管理,健全完善公务接待经费管理办法。

 

八、机关运行经费支出情况 

2017年机关运行经费支出1213.03万元,比2016年增加603.05万元,增长98.86%,主要是两区合并,东肖、红坊、高陂、坎市、虎岗、培丰六乡镇划归开发区管理,社会事务增加,人员增加,支出增加,其中还包括公交运营补助410.39万元。

九、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额11.29万元,其中:政府采购货物支出11.29万元。

      十、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

  1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

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