目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2020年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................
第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
七、预算绩效情况说明................................
八、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 .................................
第五部分 附件 .....................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会部门的主要职责是：
（一）负责贯彻国家和省支持发展经济技术开发区和高新技术产业开发区的法律、法规和方针政策；组织起草经开区（高新区）有关政策规定并经批准后组织实施。
（二）研究拟定经开区（高新区）发展战略、经济社会发展规划和年度计划；研究拟定经开区（高新区）科技创新和科技服务体系建设的政策和措施。
（三）负责经开区（高新区）红线范围内产业用地的规划利用、建设工程、生态环保、市政公用设施、房地产、人防等建设和管理工作。
（四）管理经开区（高新区）的财政、税收、金融和国有资产，建立一级财政、一级金库，实行独立的预决算体制。
（五）按规定权限管理经开区（高新区）企业的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助经开区（高新区）的涉外事务；负责组织招商、项目引进等工作。
（六）负责贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和标准，负责经开区（高新区）统计工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会包括9个内设机构及3个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管理委员会 |
行政单位 |
73 |
|
龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业开发区）企业服务中心 |
事业单位 |
0 |
|
龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业开发区）投资促进中心 |
事业单位 |
0 |
|
龙岩经济技术开发区（龙岩高新）财政金融局 |
行政单位 |
0 |
三、部门主要工作总结
2020年，龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管理委员会主要任务是：按照“一市两区三组团”布局，重点围绕壮大产业一条主线，突破招商引资和体制机制两大难题，着力提升基础设施、企业服务、党的建设三大重点，统筹东肖、红坊、高陂三大片区综合发展，突出高陂片区“五园五路两配套”建设、强化红坊高端产业集聚，全力打造“经济增长极、城市拓展区”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）产业发展提质。构建“123”新产业体系，主导产业转型升级，2020年实现工业固定资产投资比增51.1%，全市排名第一，技改投资、先进制造业投资分别比增31.5%、41%，全市排名前三。新兴产业“有中生新”，主动承接粤港澳大湾区产业转移，引入一批差异化、高端化生产型企业，其中，电子信息类项目7个，医药类项目7个，新材料类项目4个。科技创新持续赋能。新增国家高新技术企业20家，占全市新增数28.8%（全市新增66家）；省级创新平台3个，占全市新增数42.8%（全市新增7个），其中省重点实验室1个，占全市新增数50%（全市新增2个）；申请发明专利、授权发明专利、有效发明专利分别比增41.62%、16.13%、34.16%，均排名全市前三。
（二）项目建设提速。2020年，13个省市重点项目完成投资48.5亿元、完成计划的115%，其中，龙马环卫扩建二期、聚绅药业等7个项目开工，开工率140%，全市排名第一，标茂高端玻璃深加工项目推行“拿地即开工”模式，从落地到开工比常规模式缩短至少80天。3个“重中之重”项目完成投资7.53亿元，完成计划的124.3%，全市排名第一。。
（三）招商力度提档。2020年，实现签约项目54个，总投资106.5亿元，签约项目开工率88.89%，排名全市第三，竣工率74.09％，排名全市第一，其中，引进了日永智能影像半导体生产基地等10亿元以上项目3个，强纶新材料技术创新中心等2个项目在中国航天大会签约。出台了《招商引资优惠政策》《招商项目落地奖励办法》等7个招商政策文件，抽出二级绩效10%统筹奖励招商人员，调整充实全区三分之一人员到招商一线，设立4个专业招商部分区域招商。
（四）财政收支提效。2020年，实现财政总收入比增3.6%，全市排名第三，其中，地方级财政收入比增10.4%，全市排名第一。总部经济依托珠江大厦，对接字节跳动“人工智能AI基础数据服务”等项目，新引进智康光热等企业21家，累计入驻企业108家，实现税收约2.7亿元。积极防控金融风险，采取压减支出，科学处置存量资产、提前置换政府债务，降低综合成本至4.8%，年内节约融资成本0.95亿元。经发集团主体信用评级提升至AA级，首期3亿元债券成功发行。通过法律手段，无偿收回原凯鲍重工闲置4年多的277亩用地，节支1.25亿元，成为全省首个无偿收回土地使用权的成功案例。
第二部分 2020年度部门决算表
（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
|
部门：龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管理委员会 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3811.47 |
一、一般公共服务支出 |
2363.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
54.9 |
八、社会保障和就业支出 |
130.21 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
42.75 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
4.51 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
907.41 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
7 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
64.77 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
165.6 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
124.61 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
31.9 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
145.05 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
3866.37 |
本年支出合计 |
3988.48 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
2641.88 |
年末结转和结余 |
2519.78 |
|
合计 |
6508.25 |
合计 |
6508.25 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管理委员会 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3866.37 |
3811.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54.9 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,252.66 |
2,198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.66 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,335.00 |
1,335.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
471.00 |
471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011304 |
对外贸易管理 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
651.66 |
597.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.66 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
651.66 |
597.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.66 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
766.10 |
766.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
722.60 |
722.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
722.60 |
722.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130505 |
生产发展 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
49.90 |
49.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
49.90 |
49.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
49.90 |
49.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
46.71 |
46.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
46.71 |
46.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
46.71 |
46.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管理委员会 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3988.48 |
1479.09 |
259.39 |
0 |
0 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,363.85 |
1,106.01 |
1,257.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,379.27 |
913.20 |
466.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
800.82 |
800.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
466.07 |
0.00 |
466.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
106.15 |
106.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
117.90 |
2.54 |
115.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
114.90 |
0.00 |
114.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
2.54 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
238.95 |
63.12 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011304 |
对外贸易管理 |
47.50 |
0.00 |
47.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
186.97 |
58.64 |
128.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.45 |
0.00 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.45 |
0.00 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
593.27 |
120.13 |
473.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
593.27 |
120.13 |
473.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.21 |
82.06 |
48.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.21 |
82.06 |
48.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48.15 |
0.00 |
48.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.06 |
82.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
907.41 |
0.00 |
907.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
868.91 |
0.00 |
868.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
868.91 |
0.00 |
868.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130505 |
生产发展 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
64.77 |
14.80 |
49.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
49.97 |
0.00 |
49.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
49.97 |
0.00 |
49.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
165.60 |
0.00 |
165.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
165.60 |
0.00 |
165.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
165.60 |
0.00 |
165.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
124.61 |
124.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
124.61 |
124.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.61 |
124.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
31.90 |
3.48 |
28.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
31.90 |
3.48 |
28.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
28.42 |
0.00 |
28.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
145.05 |
100.05 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
145.05 |
100.05 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
145.05 |
100.05 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||
|
部门：龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管理委员会 |
单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3811.47 |
一、一般公共服务支出 |
2,309.19 |
2,309.19 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
130.21 |
130.21 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
907.41 |
907.41 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
64.77 |
64.77 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
165.60 |
165.60 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
124.61 |
124.61 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
31.90 |
31.90 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
3811.47 |
本年支出合计 |
3,933.77 |
3,933.77 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
2633.55 |
年末财政拨款结转和结余 |
2,511.25 |
2,511.25 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
2633.55 |
|
|
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
|
|||||||||
|
总计 |
6445.02 |
总计 |
6,445.02 |
6,445.02 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
||||||
|
部门：龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管理委员会 |
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
3933.77 |
1479.04 |
2454.73 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,309.19 |
1,106.01 |
1,203.18 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,379.27 |
913.20 |
466.07 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
800.82 |
800.82 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
466.07 |
0.00 |
466.07 |
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
106.15 |
106.15 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
117.90 |
2.54 |
115.36 |
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
114.90 |
0.00 |
114.90 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
2.54 |
0.46 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
238.95 |
63.12 |
175.83 |
||
|
2011304 |
对外贸易管理 |
47.50 |
0.00 |
47.50 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
186.97 |
58.64 |
128.33 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.45 |
0.00 |
27.45 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.45 |
0.00 |
27.45 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
538.60 |
120.13 |
418.47 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
538.60 |
120.13 |
418.47 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.21 |
82.06 |
48.15 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.21 |
82.06 |
48.15 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48.15 |
0.00 |
48.15 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.06 |
82.06 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.75 |
42.75 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
907.41 |
0.00 |
907.41 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
868.91 |
0.00 |
868.91 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
868.91 |
0.00 |
868.91 |
||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
||
|
213 |
农林水支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
64.77 |
14.80 |
49.97 |
||
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
49.97 |
0.00 |
49.97 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
49.97 |
0.00 |
49.97 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
165.60 |
0.00 |
165.60 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
165.60 |
0.00 |
165.60 |
||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
165.60 |
0.00 |
165.60 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
124.61 |
124.61 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
124.61 |
124.61 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.61 |
124.61 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
31.90 |
3.48 |
28.42 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
31.90 |
3.48 |
28.42 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
28.42 |
0.00 |
28.42 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
145.00 |
100.00 |
45.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
145.00 |
100.00 |
45.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
145.00 |
100.00 |
45.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||
|
部门：龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管理委员会 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1148.83 |
302 |
商品和服务支出 |
320.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
296.71 |
30201 |
办公费 |
23.48 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
189.71 |
30202 |
印刷费 |
7.15 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
193.21 |
30203 |
咨询费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
42.38 |
30205 |
水费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.9 |
30206 |
电费 |
1.17 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.12 |
30207 |
邮电费 |
2.71 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.75 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
30211 |
差旅费 |
38.17 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
124.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
155.88 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.56 |
30215 |
会议费 |
0.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.94 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
3.69 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.01 |
312 |
对企业补助 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
58.30 |
31201 |
资本金注入 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0.25 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.49 |
31205 |
利息补贴 |
|
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
84.71 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.56 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
85.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||||
|
人员经费合计 |
1151.39 |
公用经费合计 |
327.65 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管理委员会 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
40.95 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
37.26 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
23.77 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
13.49 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
3.69 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
部门：龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管理委员会 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支 |
|||||||||
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管理委员会 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
|||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余2641.88万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入3866.37万元，本年支出3988.48万元，结余分配0万元，年末结转和结余2519.78万元。
（一）2020年收入3866.37万元，比上年决算数减少1793.47万元，下降31.69％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入3811.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入54.9万元。
（二）2020年支出3988.48万元，比上年决算数减少931.66万元，下降18.93％，具体情况如下：
1.基本支出1479.09万元。其中，人员支出1151.39万元，公用支出327.7万元。
2.项目支出2509.39万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出3933.77万元，比上年决算数减少986.32万元，下降20.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010301（行政运行）800.82万元，较上年决算数减少472.41万元，减少37.1%。主要原因，财政预算科目调整，将原属于本科目的办公场所租赁费、物业费等，调整为2010302（一般行政管理事务）科目列支。
（二）2010302（一般行政管理事务）466.07万元，较上年决算数增加15.76万元，增长3.5%，主要原因，财政预算科目调整，将原属于2010301（行政运行）科目支出的办公场所租赁费、物业费等调整为本科目列支。
（三）2010305（专项业务活动）106.15万元，较上年决算数增加41.62万元，增长64.5%。主要原因，财政预算科目调整，将原属于2010301（行政运行）科目支出的车辆租赁费用调整为本科目列支。
（四）2010399 （其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）6.24万元，较上年决算数减少0.49万元。
（五）2010599（其他统计信息事务支出）6.55万元，较上年决算数减少5.9万元。主要原因，2019年有全国性经济普查活动，故统计支出较多，2020年无大型统计活动，故统计相关支出减少。
（六）2010608（财政委托业务支出）114.9万元，较上年决算数增加57.63万元，增长100.63%。主要原因是2019年部分项目审核未结算，在2020年结算支出。
（七）2010699（其他财政事务支出）3万元，较上年决算数减少3.39万元。
（八）2011199（其他纪检监察事务支出）0.46万元。较上年决算数减少2.08万元。
（九）2011304（对外贸易管理）47.5万元，较上年决算数增加26万元，增长120.9%。主要原因，2020年“五个一批”项目策划数量比2019年增加，对应项目策划费用相应增加。
（十）2011308（招商引资）186.97万元，较上年决算数增加15.17万元，增长8.83%。主要原因是2020年开发区管委会大力推进招商活动，相应招商专项经费开支增加。
（十一）2011399（其他商贸事务支出）4.48万元，较上年决算数减少3.49万元。
（十二）2013699（其他共产党事务支出）27.45万元。减少2.59万元，下降0.87%。
（十三）2019999（其他一般公共服务支出）538.6万元，较上年决算数减少50.54万元，下降8.6%。主要原因，部分管理事务小幅度减少，对应支出有所下降。
（十四）2069999（其他科学技术支出）0.81万元，较上年决算数减少8.31万元，下降91.1%。主要原因，2020年科技事务减少，支出下降；财政预算科目调整，应在本科目列支的科技部门人员经费调整至2019999（其他一般公共服务支出）科目列支。
（十五）2080502（事业单位离退休）48.15万元，较上年决算数增加10.51万元，增长27.92%。主要原因，离退休人员及老干部慰问支出增加。
（十六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）82.06万元，较上年决算数增加7.52万元，增长10.09%。主要原因，2020年调增基本养老保险缴交基数，单位部分养老保险支出增加。
（十七）2101101（行政单位医疗）42.75万元，较上年决算数减少39.51万元，下降48.03%，主要原因，部分医疗补助32.06万元于2021年初结算。
（十八）2110199（其他环境保护管理事务支出）4.51万元，较上年决算数减少1.51万元。
（十九）2120201（城乡社区规划与管理）20万元，较上年决算数增加20万元。主要原因，2020年支出“十四五”产业规划编制费用。
（二十）2120501（城乡社区环境卫生）868.91万元，较上年决算数减少152.03万元，下降14.89%。主要原因，2020年公交运营补助费用比2019年减少。
（二十一）2120601（建设市场管理与监督）18.5万元。较上年决算数增加18.5万元。主要原因，2020年支出水土保持方案编制费。
（二十二）2130505（生产发展）7万元，较上年决算数增加7万元。主要原因，2020年支出挂钩贫困户一次性生产发展帮扶资金。
（二十三）2150899（其他支持中小企业发展和管理支出）14.8万元。较上年决算数增加14.8万元。主要原因，2020年支出中小企业评估管理费用。
（二十四）2159999（其他资源勘探信息等支出）49.97万元，较上年决算数增加31.72万元，增长173.81%。主要原因，2020年列支“创新、创业”双创工作专项经费支出。
（二十五）2200104（自然资源规划及管理）165.6万元，较上年决算数增加165.6万元。主要原因，2020年支出“十四五”规划提升规划设计服务专项资金。
（二十六）2210201（住房公积金）124.61万元，较上年决算数减少9.53万元，下降7.1%。主要原因，人员调动，支出相应减少。
（二十七）2240106（安全监管）28.42万元，较上年决算数减少4.19万元。
（二十八）2240199（其他应急管理支出）3.48万元，较上年决算数减少7.76万元，下降69%。主要原因，安全监督业务较2019年有所减少，相应支出减少。
（二十九）2299901（其他支出）145万元，较上年决算数减少29.84万元，下降17.07%。主要原因，在本科目列支的慰问经费和文明城市创城经费支出比2019年有所减少。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1479.04万元，其中：
（一）人员经费1151.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费327.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出40.95万元，比预算的45万元下降9%。主要原因是2020年疫情原因，没有因公出国（境）费支出，公务接待费也减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比预算的0万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2020年疫情原因，没有因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出37.26万元，比预算的40万元下降6.85%，主要是节约车辆购置支出，实际价格低于预算价格。其中：
公务用车购置费支出23.77万元，比预算的25万元下降4.92%，2020年公务用车购置3辆，主要是节约车辆购置支出，实际价格低于预算价格。
公务用车运行费支出13.49万元，比预算的15万元下降10.07%，主要是缩减公务用车运行维护费开支。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为14辆。
（三）公务接待费支出3.69万元，比预算的5万元下降26.2%。主要是2020年疫情原因，公务接待减少，累计接待50批次、353人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度34个项目实施单位自评，分别是企业奖励、高新技术企业奖励、市政经费等项目，涉及财政拨款资金共计16671万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）
对2个项目实施部门评价，分别是学校建设项目和征管经费项目，涉及财政拨款资金共计5850万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出291.30万元，比上年决算数增长20.44%，主要是宣传经费及办公室租金有所增长，其中支付原属于2019年的部分租金。
（二）政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额185.91万元，其中：政府采购货物支出20.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
二、《项目支出绩效评价报告》
三、2020年度部门决算表
四、开发区2019年度财政评价报告