2020年龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）部门预算经市第五届人民代表大会第四次会议第四次全体会议通过，按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及相关文件精神，现将我单位2020年部门预算说明如下:　　

一、部门主要职责 

　　龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会的主要职责是： 

　　1.负责贯彻国家和省、市支持发展经济技术开发区和高新技术产业开发区的法律、法规和方针政策；组织起草经开区（高新区）有关政策规定并经批准后组织实施。 

　　2.研究拟订经开区（高新区）发展战略、经济社会发展规划和年度计划；研究拟订经开区（高新区）科技创新和科技服务体系建设的政策和措施。 

　　3.组织拟订经开区（高新区）国土规划、土地利用总体规划和各项专业规划并经批准后组织实施。 

　　4.负责管理和协调经开区（高新区）土地利用、开发、报批、收储等工作；负责经开区（高新区）环境保护、治理和生态建设等工作。 

　　5.负责经开区（高新区）交通基础设施、建设工程、市政公用设施、房地产、人防等建设和管理工作。 

　　6.管理经开区（高新区）的财政、税收、国有资产，建立一级财政、一级金库，实行独立的预算体制。 

　　7.按规定权限管理经开区（高新区）企业的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助经开区（高新区）的涉外事务；负责组织招商、项目引进等工作。  

　　8.负责经开区（高新区）社会事务和公共服务工作。  

　  9.完成市委、市政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看，龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会包括10个内设机构及3个下属事业单位，其中，列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况如下表： 

 

三、2020年度部门主要工作任务

为圆满完成2020年各项财政预算收入目标，我们将重点做好以下工作。

　　（一）紧抓收入主线，确保实现全年财政收入目标。一是将财政收入计划及时分解落实到各征收部门，实行收入目标管理，加强收入分析和预测，确保实现均衡入库，促进财政收入稳步增长；二是加大对重点税源的监控力度，督促项目建设单位，及时做好税款的申报、解缴工作，将经济发展的成果体现到财政增收上来；三是加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。

（二）着力做强产业，招商引资，努力培植财源。一是紧抓当前“一带一路”、“中国制造2025”等有利因素，深入实施“双培育”行动计划，加快培育壮大机械主导产业；二是用好“6.18”“9.8”、“11.8”等平台，采取一把手招商、委托招商、以商引商、招商顾问团招商、小分队招商等形式，加强招商引资力度。抓好项目攻坚战役，重点做好签约项目抓落地，落地项目抓投产，投产项目抓达产，停产项目抓复产，努力加大财源培植力度。

　　（三）做到统筹兼顾，保障重点促转型。一是支持产业结构优化升级。围绕经开区“333”产业，继续实施“一企一策”精准服务，做活机械产业，做大新兴产业，做优现代服务业。继续安排新兴产业股权投资基金、中小企业扶持资金等财政专项资金，及时兑现各项奖补资金，发挥扶持资金的杠杆效应，鼓励和引导企业加大对产业转型升级的投资力度；二是支持提高科技创新能力，加大财政科技投入；三是支持产城融合发展。支持园区重大交通基础设施建设，加大城市管理和维护资金投入。

（四）狠抓预算管理，完善制度求实效。一是增强预算执行约束力。强化预算的严肃性，在支出计划中硬化基本支出、细化公用支出、优化项目支出、强化预算约束；二是进一步加强专项资金管理。健全专项资金全过程预算管理机制，注重绩效评价，优化分配机制，合理调整资金预算规模，有力提高资金的使用效益；三是深入推进预决算公开。以落实新《中华人民共和国预算法》为重点，以省市预决算公开要求为指导，及时在园区门户网站公开当年财政预决算和部门预决算，进一步细化公开内容、扩大公开范围；四是强化业务培训，提高业务管理水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年, 龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会2020年预算情况说明收入预算为38288万元，比上年增加4856万元，主要原因是。其中：一般公共预算拨款38288万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算38288万元，比上年增加4732万元，其中：人员支出1600万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出0万元，项目支出36688万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出38288万元，比上年增加4732万元，主要原因是用于国投公司补助、海关在陆地港办公所需费用、陆地港进出口标箱政策性补贴、人民银行补助资金、2020年增加未支付东肖及红坊各项经费等其他一般公共服务支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2010301行政运行1016万元。主要用于工资性支出　（事业、公务员、参公）、社会保障性（在职）、日常公用等支出。

（二）2010302一般行政管理事务635万元。主要用于办公场所费用、业务费、宣传费用支出。

（三）2010305专项业务活动66万元。主要用于三公经费、会议费、公务用车经费支出。

（四）2010607信息化建设25万元。主要用于平台建设支出。

（五）2010608财政委托业务支出200万元。主要用于工程审核费支出。

（六）2010706代扣代收代征税款手续费300万元。主要用于代征手续费支出。

（七）2010799其他税收事务支出1180万元。主要用于征管经费支出。

（八）2011304对外贸易管理1375万元。主要用于扶持外贸出口企业专项补助金、陆地港进出口标箱政策性补贴、项目策划费用支出。

（九）2011308招商引资211万元。主要用于招商引资工作经费支出。

（十）2012902一般行政管理事务133万元。主要用于职工节日慰问品、工会主席津贴、会议误工补贴、机关职工体检、机关职工运动会等支出。

（十一）2013699其他共产党事务支出33万元。主要用于党建工作经费支出。

（十二）2013899其他市场监督管理事务25万元。主要用于注册官助理经费支出。

（十三）2019999其他一般公共服务支出1886万元。主要用于企业服务大厅费用、企业服务协调、东肖及红坊各项经费、经开区食堂运营费、一般业务经费等支出。

（十四）2050299其他普通教育支出6900万元。主要用于开发区实验学校建设（工程验收后结款、试验学校项目土方工程、二次装修、智能化设备、购买教学设施设备）、永高小学建设支出。

（十五）2060499其他技术研究与开发支出2497万元。主要用于高新技术企业奖励、科技小巨人、研发经费、专利奖励金支出。

（十六）2080502事业单位离退休55万元。主要用于慰问经费支出。

（十七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130万元。主要用于养老金支出。

（十八）2080506机关事业单位职业年金缴费支出4万元。主要用于年金支出。

（十九）2101101行政单位医疗80万元。主要用于医保

支出。

（二十）2110105环境保护法规、规划及标准35万元。主要用于水土保持方案区域评估。

（二十一）2110199其他环境保护管理事务支出10万元。主要用于环保应急费用支出。

（二十二）2110302水体795万元。主要用于污水处理费、管网管护费支出。

（二十三）2120104城管执法148万元。主要用于执法车辆经费、一般业务经费、专项“整治”经费等支出。

（二十四）2120201城乡社区规划与管理50万元。主要用于“十四五”规划编制支出。

（二十五）2120501城乡社区环境卫生1203万元。主要用于市政经费支出。

（二十六）2120601建设市场管理与监督60万元。主要用于新罗区、永定工程质量安全监督代管费支出。

（二十七）2129901其他城乡社区支出7217万元。主要用于建筑业企业奖励、国投公司补助支出。

（二十八）2150804科技型中小企业技术创新基金1000万

元。主要用于创业投资基金支出。

（二十九）2150805中小企业发展专项1500万元。主要用于招商兑现引资支出。

（三十）2150899其他支持中小企业发展和管理支出1810万元。主要用于企业奖励、项目中介编制、咨询、评估、培训等费用支出。

（三十一）2200104自然资源规划及管理225万元。主要用于规划项目服务类采购费、出让交地测绘费、出让起始价评估费支出。

（三十二）2210201住房公积金370万元。主要用于公积金支出。

（三十三）2240106安全监管71万元。主要用于全区隐患排查经费、安全生产业务专项经费支出。

（三十四）2240299其他消防事务支出330万元。主要用于消防站建设、业务经费、灭火救援器材装备支出。

（三十五）227预备费385万元。主要用于安排不可预见支出。

（三十六）2299901其他支出410万元。主要用于主任基金、援藏及援疆资金支出。

（三十七）2320301地方政府一般债券付息支出5916万元。主要用于政府债券利息支出。

（三十八）23303地方政府一般债务发行费用支出2万元。主要用于债券发行费用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

 2020年度龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会政府性基金支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1600万元，其中：

（一）人员经费1600万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2020年预算安排8万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数相比增长0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压缩因公出国（境）经费。

　 （二）公务接待费
　　2020年预算安排9万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数相比下降50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压缩公务接待费“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费
　  2020年预算安排44万元，其中：公车运行费44万元，公车购置费0万元。与上年预算数相比基本持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压缩公务用车购置及运行费支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2209万元，比2019年增加1273万元，主要原因是：应付未付东肖及红坊各项经费、办公场所费用等增加支出。

（二）政府采购情况

2020年龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会政府采购预算总额35万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，经开区本级及所属的预算单位共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）管委会共设置绩效目标124个，涉及财政拨款资金36688万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1、2020年度龙岩经开区（高新区）收支预算总表

2、2020年度龙岩经开区（高新区）收入预算总表

3、2020年度龙岩经开区（高新区）支出预算总表

4、2020年度龙岩经开区（高新区）财政拨款收支预算总表

5、2020年度龙岩经开区（高新区）一般公共预算拨款支出预算表

6、2020年度龙岩经开区（高新区）政府性基金拨款支出预算表

7、2020年度龙岩经开区（高新区）一般公共预算支出经济分类情况表

8、2020年度龙岩经开区（高新区）一般公共预算基本支出经济分类情况表

9、2020年度龙岩经开区（高新区）一般公共预算“三公”经费支出预算表